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浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年度部门决算

作者:信息员   发布时间:2018-09-14 09:14:21    点击数:0

一、浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位概况

(一)主要职能

1.行使中共东阳市委赋予的领导全市共青团、青年联合会和少先队等工作的职权,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,巩固党在我市青年中的群众基础。

2.加强思想政治工作,教育和引导青少年,不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质,帮助青少年树立正确的人生观、价值观、世界观。

3.团结带领青年在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用,为促进社会发展与进步建功立业。

4.关心和服务青年成长成才,切实维护青少年的合法权益,保护和促进青少年的健康成长。

5.不断加强团的基层组织建设和团干部队伍建设,把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

6.做好团委机关干部的思想政治工作及干部队伍日常管理工作,并抓好党风廉政建设。

7.承担市委市政府、上级团组织交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位部门决算包括:本级决算、下属事业单位青少年宫决算。

二、浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

         浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年度收、支总计421.04万元,与2016年相比,收、支总计增加72.46万元,增长20.79%主要原因是:下属事业单位青少年宫年中追加培训经费42万元及人员调入、工资上调。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计418.96万元,占总收入99.51%,包括财政拨款收入418.96万元(其中,一般公共预算404.61万元,政府性基金预算14.35万元),占99.51%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。上年结转收入2.08万元,占总收入0.49%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计418.96万元,其中基本支出222.84万元,占 53.19%;项目支出196.12万元,占46.81%;经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出255.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出113万元、社会保障和就业支出22.16万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出14.35万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出13.66万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出183.82万元,日常公用支出39.03万元,项目支出196.12万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出404.61万元,政府性基金预算支出14.35万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年度财政拨款收、支总计421.04万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加72.46万元,增长20.79%主要原因是:下属事业单位青少年宫年中追加培训经费42万元及人员调入、工资上调。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出404.61万元,占本年支出合计的96.57%。2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.35万元,增长30.41%。主要原因是:下属事业单位青少年宫年中追加培训经费42万元及人员调入、工资上调。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.08万元,支出决算为404.61万元完成年初预算的119.32%,主要原因是人员调入、工资上调、上一年度专项经费结转、年中追加经费等原因。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为75.27万元,2017年决算为97.15万元,完成年初预算的129.06%,决算数大于预算数的主要原因是年中调入一人。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为80.42万元,2017年决算为89.88万元,完成年初预算的111.76%,决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为47.50万元,2017年决算为68.77万元,完成年初预算的144.77%,决算数大于预算数的主要原因是上一年度团代会换届专项经费结转至本年度

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为71.00万元,2017年决算为113.00万元,完成年初预算的159.15%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加培训经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为23.89万元,2017年决算为22.16万元,完成年初预算的92.76%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员请病假,养老、年金有所减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为14.27万元,2017年决算为13.66万元,完成年初预算的95.68%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员请病假,住房公积金有所减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省金华市东阳市部门决算报表共青团汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出222.84万元,其中:

人员经费183.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等

    公用经费39.03万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为14.35万元,年中追加的主要原因是用于下属市青少年宫丹桂学堂的修整支出。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.41万元,支出决算为3.27万元,完成预算的74.3%,其中:因公出国(境)费用支出决算为1.36万元,完成预算的97.31%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.91万元,完成预算的63.58%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.46万元,下降57.70%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.36万元,上年决算数为0。主要用于团市委书记参加金华团市委组织的为期7天的赴台湾青年企业家经贸交流,产生的公务出境的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.91万元,比上年决算数下降31.54%。主要用于接待上级调研、考察等支出。减少的主要原因是严格控制招待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计435人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,上年决算数为4.94万元,减少的主要原因是公车改革后单位已无公车。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度没有项目实行绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度团市委本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出19.26万元,减少0.16万元,减少0.84%,主要原因是2016年9月公车改革后,编外人员减少1人,劳务费相应减少。

 2.政府采购支出情况

 2017年度团市委本级及所属各单位政府采购支出总额5.17万元,其中:政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,团市委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201(类)29(款)01(项):指行政运行。

13.221(类)02(款)01(项):指住房公积金。

14.201(类)29(款)99(项):指其他群众团体事务支出。

15.201(类)29(款)50(项):指事业运行。

16.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

18.207(类)99(款)99(项):其他文化传媒支出。

19.212(类)13(款)99(项):指其他城市基础设施配套费安排的支出。

团市委2017年度决算报表公开.xls